แบบ สงป.301 กผง. แผน/ผล  การปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
กระทรวง : เกษตรและสหกรณ์		รหัสกระทรวง :
ส่วนราชการ : กรมพัฒนาที่ดิน		รหัสส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ :							สพข.....7... /  สพด.เชียงราย					จัดทำแผน
														รายงานผลไตรมาสที่............. / เดือน...................
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	หน่วย		รวม	ไตรมาส 1 ( ต.ค.-ธ.ค.51 )				ไตรมาส 2 ( ม.ค.-มี.ค.52 )				ไตรมาส 3 ( เม.ย.-มิ.ย.52 )				ไตรมาส 4 ( ก.ค.-ก.ย.52 )
ตัวชี้วัด/กิจกรรม	นับ	แผน	ทั้งสิ้น	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวม	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวม	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
รวมทั้งสิ้น	ไร่	แผน	417,300		40,000	40,305	80,305	80,675	80,760	80,810	242,245	60,425	22,550	4,025	87,000	3,875	3,875		7,750
แผนงบประมาณ  : ขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท	ราย	แผน	30,000		2,500	2,500	5,000	5,500	5,500	5,500	16,500	4,000	2,000	1,000	7,000	1,000	500		1,500
ยุทธศาสตร์ที่ 2  : นโยบายเศรษฐกิจ	ไร่	แผน	2,650		240	360	600	820	505	475	1,800	150	100		250
	ราย	แผน	10,000		500	500	1,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	500		1,500
3.2  ปรับโครงสร้างภาคเกษตร	ไร่	แผน	2,650		240	360	600	820	505	475	1,800	150	100		250
	ราย	แผน	10,000		500	500	1,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	500		1,500
แผนงานพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน
โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
กิจกรรมหลักที่ 1 การก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน
- ก่อสร้างแหล่งน้ำไนไร่นานอกเขตชลประทาน
- ควบคุมและติดตามการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำ/จัดทำค่าพิกัด
แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร	ไร่	แผน	2,650		240	360	600	820	505	475	1,800	150	100		250
	ราย	แผน	10,000		500	500	1,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	500		1,500
ผลผลิตที่ 1 : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ	ไร่	แผน	2,650		240	360	600	820	505	475	1,800	150	100		250
	ราย	แผน	10,000		500	500	1,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	500		1,500
กิจกรรมหลักที่ 1  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ / คาราวานดินแก้จน	ราย	แผน	10,000		500	500	1,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	500		1,500
1.4 บริการวิเคราะห์ดินและคำแนะนำการจัดการดิน - น้ำ - พืช	ตัวอย่าง	แผน	1,176		58	58	116	176	176	176	528	118	118	118	354	118	60		178
1.4.2 คลินิกดินเคลื่อนที่	ตัวอย่าง	แผน	1,176		58	58	116	176	176	176	528	118	118	118	354	118	60		178
1.5 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	ราย	แผน	10,000		500	500	1,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	500		1,500
1.5.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ - ชีวภาพ	ราย	แผน	10,000		500	500	1,000	1,500	1,500	1,500	4,500	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	500		1,500
1.5.2 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	ขวด	แผน	20,000		1,000	1,000	2,000	3,000	3,000	3,000	9,000	2,000	2,000	2,000	6,000	2,000	1,000		3,000
กิจกรรมหลักที่ 2  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	2,650		240	360	600	820	505	475	1,800	150	100		250
2.4 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ไร่	แผน	2,250		150	270	420	650	480	450	1,580	150	100		250
2.4.64 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านห้วยหญ้าไซ  ต.ป่าแดด  อ.แม่สรวย	ไร่	แผน	450		45	45	90	95	95	95	285	45	30		75
จ.เชียงราย
- สำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	500	250	250		500
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	300		45	45	90	45	45	45	135	45	30		75
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	100						50	50	100
- สาธิตการทำ / การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	ไร่	แผน	50					50			50
2.4.65 โครงการพระราชดำริ  บ้านธารทอง  อ.เชียงแสน  จ.เชียงราย	ไร่	แผน	500		60	60	120	110	85	85	280	60	40		100
- สำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	600	300	300		600
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	400		60	60	120	60	60	60	180	60	40		100
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	50						25	25	50
- สาธิตการทำ / การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	ไร่	แผน	50					50			50
2.4.66 โครงการสถานีทดลองเกษตรที่สูงดอยบ่อ  ต.แม่ยาว  อ.เมือง  จ.เชียงราย	ไร่	แผน	450		45	45	90	145	70	70	285	45	30		75
- สำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	500	250	250		500
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	300		45	45	90	45	45	45	135	45	30		75
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	50						25	25	50
- สาธิตการทำ / การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	ไร่	แผน	100					100			100
2.4.67โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  บ้านปางขอน	ไร่	แผน	400			60	60	110	115	115	340
ต.ห้วยชมภู  อ.เมือง  จ.เชียงราย
- สำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	500	250	250		500
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	300			60	60	60	90	90	240
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	50						25	25	50
- สาธิตการทำ / การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	ไร่	แผน	50					50			50
2.4.68 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ดอยยาว  ดอยผาหม่น  ดอยผาจิ	ไร่	แผน	450			60	60	190	115	85	390
อ.เทิง , เวียงแก่น , ขุนตาล  จ.เชียงราย
- สำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	500	250	250		500
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	300			60	60	90	90	60	240
- สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	50						25	25	50
- สาธิตการทำ / การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	ไร่	แผน	100					100			100
2.5 โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"	ไร่	แผน	400		90	90	180	170	25	25	220
2.5.8 โครงการ "รักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน" พื้นที่ลุ่มน้ำคำ บ้านห้วยหยวกป่าโซ	ไร่	แผน	400		90	90	180	170	25	25	220
ต.แม่สลองใน  อ.แม่ฟ้าหลวง  จ.เชียงราย
- สำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	400	200	200		400
- จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ	ไร่	แผน	300		90	90	180	120			120
-  สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด	ไร่	แผน	50						25	25	50
- สาธิตการทำ / การใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ	ไร่	แผน	50					50			50
กิจกรรมหลักที่ 4  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	แห่ง	แผน	6
4.4  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	แห่ง	แผน	6		1	2	3	1	1	1	3
1) ดำเนินการเสร็จแล้ว	แห่ง
2) อยู่ระหว่างดำเนินการ	แห่ง
3) ยังไม่ดำเนินการ	แห่ง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ไร่	แผน	417,300		40,000	40,305	80,305	80,675	80,760	80,810	242,245	60,425	22,550	4,025	87,000	3,875	3,875		7,750
	ราย	แผน	20,000		2,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	3,000	1,000		4,000
แผนงาน สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอุนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ไร่	แผน	417,300		40,000	40,305	80,305	80,675	80,760	80,810	242,245	60,425	22,550	4,025	87,000	3,875	3,875		7,750
และความหลากหลายทางชีวภาพ
	ราย	แผน	20,000		2,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	3,000	1,000		4,000
ผลผลิต ทรัพยากรที่ดินและน้ำได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู	ไร่	แผน	417,300		40,000	40,305	80,305	80,675	80,760	80,810	242,245	60,425	22,550	4,025	87,000	3,875	3,875		7,750
	ราย	แผน	20,000		2,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	3,000	1,000		4,000
กิจกรรมหลักที่ 1  ปรับปรุงคุณภาพดิน	ไร่	แผน	500							50	50	150	150	150	450
1.6 ปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	500							50	50	150	150	150	450
1.6.2  ส่งเสริมการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด	ไร่	แผน	500							50	50	150	150	150	450
กิจกรรมหลักที่ 2  การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน	ราย	แผน	1,723					923	800		1,723
2.4 อบรมหมอดิน
2.4.1   อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน	ราย	แผน	1,600					800	800		1,600
2.4.2   อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล  (อบรม 2 ครั้ง )	ราย	แผน	123		123		123	123			123
2.11  ค่าวิเคราะห์ดินสำหรับหมอดินประจำศูนย์ประจำอำเภอ กรมพัฒนาที่ดิน	ตัวอย่าง	แผน	180					54	54	72	180
กิจกรรมหลักที่ 6  ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	ไร่	แผน	14,600			85	85	85	170	170	425	170	2,295	3,875	6,340	3,875	3,875		7,750
6.4 รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	5,500,000										850,000	1,550,000	2,400,000	1,550,000	1,550,000		3,100,000
	ไร่	แผน	13,750										2,125	3,875	6,000	3,875	3,875		7,750
6.4.1  ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก	กล้า	แผน	2,000,000										500,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000		1,000,000
	ไร่	แผน	5,000										1,250	1,250	2,500	1,250	1,250		2,500
1)  ผลิตกล้าหญ้าแฝก	กล้า	แผน	2,000,000			100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	300,000	100,000	600,000	900,000	1,600,000
	ไร่	แผน	5,000			250	250	250	250	250	750	250	1,500	2,250	4,000
2 ) ปลูกหญ้าแฝก	กล้า	แผน	2,000,000										500,000	500,000	1,000,000	500,000	500,000		1,000,000
	ไร่	แผน	5,000										1,250	1,250	2,500	1,250	1,250		2,500
6.4.2   ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย	กล้า	แผน	3,500,000										350,000	1,050,000	1,400,000	1,050,000	1,050,000		2,100,000
	ไร่	แผน	8,750										875	2,625	3,500	2,625	2,625		5,250
1)  ผลิตกล้าหญ้าแฝก	กล้า	แผน	3,500,000	350,000	350,000	350,000	1,050,000	700,000	700,000	700,000	2,100,000	350,000			350,000
	ไร่	แผน	8,750	875	875	875	2,625	1,750	1,750	1,750	5,250	875			875
2 ) แจกจ่ายหญ้าแฝก	กล้า	แผน	3,500,000										350,000	1,050,000	1,400,000	1,050,000	1,050,000		2,100,000
	ไร่	แผน	8,750										875	2,625	3,500	2,625	2,625		5,250
6.4.4  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อยอด)	แห่ง	แผน	6		3	3	6
6.4.5  อำนวยการบริหารติดตามกิจกรรมหญ้าแฝก	กล้า	แผน
6.4.9  จุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดินประจำตำบล (รอจัดสรร)	ตำบล	แผน
6.4.10 ศูนย์เรียนรู้ในสถานีพัฒนาที่ดิน (รอจัดสรร)	แห่ง	แผน
6.5  จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม - ดอน - สูง	ไร่	แผน	850			85	85	85	170	170	425	170	170		340
6.5.2  จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่สูง	ไร่	แผน	850			85	85	85	170	170	425	170	170		340
1) จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง	ไร่	แผน	850			85	85	85	170	170	425	170	170		340
- ก่อสร้างและควบคุมการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำชุมชนบนพื้นที่สูง	ไร่	แผน	850			85	85	85	170	170	425	170	170		340
กิจกรรมหลักที่ 8  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร /	ไร่	แผน	400,000		40,000	40,000	80,000	80,000	80,000	80,000	240,000	60,000	20,000		80,000
เกษตรอินทรีย์
	ราย	แผน	20,000		2,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	3,000	1,000		4,000
8.3 อำนวยการ
- อำนวยการ / บริหารงานบุคคล / พัฒนาบุคลากรกรมฯ
- สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารราชการ
- งบดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่	ร้อยละ	แผน	100		13	13	25	13	13	13	38	13	13	13	38
8.12  ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	ไร่	แผน	400,000		40,000	40,000	80,000	80,000	80,000	80,000	240,000	60,000	20,000		80,000
	ราย	แผน	20,000		2,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	12,000	3,000	1,000		4,000
8.12.1  จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร	กลุ่ม	แผน	400		40	40	80	80	80	80	240	60	20		80
8.12.2  ค่าตอบแทนวิทยากรหมอดินอาสาขับเคลื่อนจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์	กลุ่ม	แผน	400		40	40	80	80	80	80	240	60	20		80
8.14 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ตัน	แผน
8.14.1 ผลิต  จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด	ตัน	แผน
1) จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดโดยเกษตรกร	ตัน	แผน	100
- ถั่วพร้า	ตัน	แผน	100						50	50	100
8.14.2 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดิน	ไร่	แผน	10,000							5,000	5,000	5,000			5,000
8.15  รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช	แปลง	แผน	6					6			6
กิจกรรมหลักที่10  การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อป้องกันและบรรเทาอุทกภัย		แผน	2,200			220	220	590	590	590	1,770	105	105		210
10.1  อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อดินถล่ม	ไร่	แผน	700			70	70	140	140	140	420	105	105		210
10.2 อนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน	ไร่	แผน	1,500			150	150	450	450	450	1,350
กิจกรรมหลักที่ 11 การป้องกันผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	ไร่	แผน	1,160			100	100	360	200	200	760	150	150		300
11.4  โครงการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว	ไร่	แผน	1,000			100	100	200	200	200	600	150	150		300
11.5 รณรงค์ไถกลบตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน	แปลง	แผน	8					8			8